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junhong_cmp_fiber/.scratch/tech-global-audit/issues/19-one-time-audit-cutover-gate.md
2026-07-22 15:58:28 +09:00

3.1 KiB
Raw Blame History

19 — 执行一次性审计切换与停机发布门禁

What to build: 发布负责人可以在一次停机窗口内完成新结构、Writer、现有敏感入口、历史查询、权限、监控和跨仓契约切换并通过自动化门禁决定是否开放流量。任一关键检查失败时整体停止发布一旦新系统产生生产事实只能前向修复不能恢复旧 Writer 制造分裂历史。

Blocked by:

  • 03 — 完成 Access Log 全路由敏感信息防泄漏
  • 04 — 迁移账号、角色与权限敏感操作到统一审计
  • 05 — 迁移卡资产生命周期操作到统一审计
  • 06 — 迁移设备与资产导入操作到统一审计
  • 07 — 迁移店铺、套餐和关键配置操作到统一审计
  • 08 — 迁移现有资金与订单敏感操作到统一审计
  • 09 — 承接手动轮询状态并记录同步外部尝试
  • 10 — 提供旧审计历史统一只读投影
  • 11 — 交付全局事件和资源轨迹查询闭环
  • 12 — 交付人员行为和风险事件查询闭环
  • 13 — 交付请求、业务链路和外部集成时间线
  • 14 — 交付资金审计时间线
  • 15 — 交付敏感值二次查看与自审计闭环
  • 16 — 交付审计导出与字段授权快照
  • 17 — 交付审计保留、清理和运行监控
  • 18 — 冻结审计中心跨仓前端契约与验收包
  • .scratch/tech-public-foundation/issues/12-foundation-release-gate-and-integration-contract.md — 12 — 建立公共基础发布门禁和下游接入契约

Status: ready-for-agent

架构通道: 主通道为 Infrastructure辅助通道为 Application/Query 验收。

完整业务边界: 本票收口全局审计一次性停机切换、迁移验证、旧写收缩、对账、性能、安全、监控和发布回滚边界。明确不允许长期双写或局部放量,不删除旧历史,不在新事实产生后通过删表回滚。

  • 停机顺序明确覆盖暂停流量与 Worker、前置检查、增量迁移、权限初始化、新 Writer 装配、旧写护栏、历史对账、Worker 恢复和开放流量。
  • 自动切换清单证明生产产物不再调用旧账号/资产审计 Writer、不再直接 Create 旧三表、启动装配不再注入旧 Writer旧表意外新增会立即告警或失败。
  • 门禁覆盖关键业务与审计同事务、审计失败回滚、失败短事务、Integration 结果未知、历史新旧交界、Access Log 敏感矩阵和权限隔离。
  • Query 性能验证常用过滤使用索引、无 JSONB 全表模糊扫描、无资源/操作者 N+1并满足项目 P95/P99 目标。
  • 任一迁移、旧写清单、样本对账、事务、安全、权限、性能、监控或跨仓验收失败均在开放流量前整体终止发布,不能让局部模块继续写旧表。
  • 发布与回滚说明明确:未产生新事实时可回退兼容应用;已产生 Audit/Integration/Outbox 事实后保留全部记录、停止异常生产者并前向修复,禁止恢复旧 Writer 或删除事实。
  • 中文功能总结覆盖关键流程、前后端契约、异常闭环、发布回滚、监控恢复和待决策项README 增加索引;完整停机演练通过后方可放量。